6 相关文件
6.1 《管理评审控制程序》 Q/LH〃GZT-BJL-03-2009 6.2 《内部审核管理程序》 Q/LH〃GZT-BJL-19-2009 6.3 《纠正预防管理程序》 Q/LH〃GZT-BJL-22-2009 Q/LH·GZT－BJL－21－2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 相关记录
7.1 《测量设备停用、封存、报废、降级申请表》 Q/LH〃GZT-DYB-65-2003 7.2 《监视和测量设备报废申请表》 Q/LH〃GZT-DYB-50-2003 7.3 《纠正、预防措施处理单》 Q/LH〃GZT-DZH-07-2003 7.4 《检定(校准)结果通知单》 Q/LH〃GZT-DJL-01-2009 7.5 《不合格报告》 Q/LH〃GZT-DZH-15-2003
8 本标准主要起草人：魏立强
136
QB
甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准
Q/LH·GZT－BJL－22－2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------
纠正预防管理程序
137
2009－09－10发布 2009－09－10实施 -------------------------------------------------------------------------------------------------
甘肃刘化（集团）有限责任公司 发 布
甘肃刘化（集团）有限责任公司企业标准
纠正预防管理程序
Q/LH·GZT－BJL－22－2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 目的
对测量管理体系运行中出现的不合格或潜在的不合格及时采取措施进行纠正或预防，确保测量管理体系运行的有效性和适宜性。
2 适用范围
适用集团公司测量管理体系运行中所采取纠正、预防措施的制定、实施、验证。
3 相关术语
3.1 纠正措施
为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 3.2 预防措施
为消除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
4 职责
4.1 机械工程部负责纠正措施和预防措施制定、评价、实施、效果验证的监督管理。
4.2 各单位负责本单位纠正预防措施的制定、实施及效果检查。
5 工作程序
5.1 纠正措施
138
5.1.1 对测量管理体系运行中的管理活动不能满足规定要求时，应进行识别，分析产生的原因，采取相应的纠正措施加以消除。
5.1.2 属于本单位能够解决的问题，由本单位制定纠正措施后实施，并对 Q/LH·GZT－BJL－22－2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 实施效果进行验证。
5.1.3 对于本单位不能解决的问题，由责任单位上报机械工程部，机械工程部组织相关单位及计量技术机构进行原因分析，制定纠正措施并监督责任单位实施。若需要其他部门或单位共同完成不合格纠正措施时，由机械工程部牵头组织涉及单位共同实施。
5.1.4 在制定纠正措施时要充分考虑不合格带来的风险，措施要适当，原因分析要准确，描述要清晰，同时要明确完成期限；若短期内难以完成的，责任单位应制订可行的实施计划或阶段性计划。
5.1.5 纠正措施实施后的效果验证由机械工程部负责，并作出验证记录。 5.1.6 测量管理体系内审中发现的不合格，由责任单位确认不合格原因，制定纠正措施，加以实施，由内审组跟踪验证。
5.1.7 对重复发生的不合格，应对原因分析的准确性以及执行的纠正措施的适宜性、有效性重新进行评价。 5.2 预防措施
5.2.1 相关单位应对测量体管理系运行中可能出现的不合格趋势和潜在不合格的原因及时进行分析，制定相应的预防措施，上报机械工程部审核。 5.2.2 机械工程部组织相关单位和计量技术机构对预防措施进行必要的可行性评价，并确定牵头单位组织实施。
5.2.3 机械工程部对各单位预防措施的实施进行监督管理。
6 相关文件
6.1 《监视管理程序》 Q/LH〃GZT－BJL－20－2009
139