编 号：QM14/KX—xxx 发放编号：

采购管理程序

编制部门：采购部

编写： 审核： 批准：

发布日期：xxx年11月28日 实施日期：xxx年1月1日

1 适用范围

本程序适用于生产经营、基本建设及技术改造项目所需原辅材料、设备备件

QM14/KX-xxx 采购管理程序 第 1 页 共22页

的采购供应工作。 2职责

2.1生产部负责主要原料年度需求计划的编制下达。 2.2采购部

2.2.1负责原辅材料、设备备件采购及供应管理工作； 2.3生产部

2.3.1负责主要原料的生产调度； 2.4技质部

2.4.1负责原辅材料的技术标准制定及检验； 2.5储运部

2.5.1负责原辅材料到货后的卸货、验证入库、储备工作。 2.5.2负责设备备件的储存工作。 2.6各部门

2.6.1负责物资需用计划的申报和验证领用； 2.6.2负责物资使用过程中质量信息的反馈； 3 程序

3.1物资采购流程图

采购供应管理流程图

QM14/KX-xxx 采购管理程序 第 2 页 共22页

3.2境外采购

3.2.1 采购部根据公司下年（季）度生产、检修计划安排，经综合平衡国内外市场、库存后，编制年（季）度进口计划。

3.2.2采购部根据公司生产经营需求编制临时采购计划并书面委托有关单位实施

QM14/KX-xxx 采购管理程序 第 3 页 共22页

采购。 3.3境内采购 3.3.1 采购计划

3.3.1.1各部门根据生产要求编制物资需求计划,报采购部。

3.3.1.2 固定资产投资项目的需求计划按审批后的设备材料清单和技术文件执行。

3.3.1.3采购部根据需求计划编制采购计划或方案经审核审批后，下达采购员。 3.3.1.4采购员接到采购计划或方案及相关技术文件后，按专业进行审查，合格后方可订货。 3.3.2采购要求

3.3.2.1采购员按物资采购管理制度执行。

3.3.2.2正常使用的原辅材料采购质量要求按公司规定的《原辅助材料技术要求》执行。

3.3.2.3新装置投产、新产品开发需用的原辅材料按初步设计或产品开发设计要求执行。

3.3.2.4其它零星采购物资执行国家、行业、企业标准。 3.3.2.5原辅材料变更时，按技质部确认后的技术要求执行。

3.3.2.6 禁止采购国家明令禁止使用的原辅材料和明令淘汰的设备备件；采购危险化学品、消防设备器材、放射源、剧毒品、劳动防护用品必须执行有关法律法规。

3.3.3供应商的选择

3.3.3.1对供应商的评价与监控执行《供应商管理工作流程》。

3.3.3.2同等条件下，优先选用通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系认证的供应商。 3.3.4采购实施